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广西壮族自治区宗教团体服务中心2022年部门预算

发布日期: 2022-02-28 17:25

第一部分:广西壮族自治区宗教团体服务中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区宗教团体服务中心2022年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区宗教团体服务中心2022年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:项目绩效目标表

广西壮族自治区宗教团体服务中心概况

根据自治区财政厅《关于编制自治区本级部门2022年部门预算的通知》(桂财预〔2021〕86号)精神,结

合我中心的工作职能和2022年重点工作任务,经过认真组织本单位编写完成2022年单位预算,现对我中心2022年单位预算编制作如下说明:

一、单位基本职能

自治区宗教团体服务中心主要职责为:做好宣传、贯彻、执行党和国家的宗教政策、法律法规工作,团结全区宗教信众爱国爱教、遵纪守法;为宗教团体开展工作提供服务,协调宗教团体与有关部门及社会各界的联系;负责宗教团体相关人员宣传教育工作,组织开展宗教文化交流活动和宗教团体建设方面研究。

二、机构设置情况

我中心2022年共有单位1个。纳入我中心2022年部门预算汇编范围的预算单位共有1个,包括:广西壮族自治区宗教团体服务中心(公益一类)。

根据自治区机构编制委员会《关于设立广西壮族自治区宗教协会办公室的批复》(桂编〔2012〕131号)、《关于广西壮族自治区宗教协会办公室分类意见的批复》(桂编〔2016〕131号)、《自治区党委编办关于调整自治区民族宗教事务委员会所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕78号)自治区宗教协会办公室更名为自治区宗教团体服务中心。自治区宗教团体服务中心作为群团组织机构,正处级,财政全额拨款事业编制7名,其中主任(正处长级)1名,副主任(副处长级)1名。

2022年我中心编制数7人(事业编制7人)。编制内实有人数7人(事业编制7人);实有聘用人员1人;实有离退休人数0人。

广西壮族自治区宗教团体服务中心2022年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收入总预算195.28万元,同比增加17.73万元,增长9.99%。

2022年支出总预算195.28万元,同比增加17.73万元,增长9.99%。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算195.28万元,同比增加17.73万元,同比增长9.99%。

(一)一般公共预算拨款

1.一般公共预算拨款收入195.28万元,同比增加17.73万元,增长9.99%。增加的主要原因:是国家提高了事业单位绩效工资待遇标准。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(三)国有资本经营预算拨款0万元,我中心无国有资本经营预算拨款收入。

(四)纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元。

(五)事业单位经营收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(六)其他收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算195.28万元,同比增加17.73万元,增长9.99%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

一般公共服务支出类科目149.84万元,占支出总预算76.73%,同比增加14.06万元,增长10.35%。

社会保障和就业支出类科目25.13元,占支出总预算12.87%,同比增加1.43万元,增长6.03%。

卫生健康支出类科目7.75万元,占支出总预算3.97%,同比增加0.86万元,增长12.48%。

住房保障支出类科目12.57万元,占支出总预算6.43%,同比增加1.39万元,增长12.43%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算169.28万元,占支出总预算86.69%,同比增加17.73万元,增长11.7%。其中:

人员类项目支出预算157.82万元,占基本支出预算93.23%,同比增加17.5万元,增长12.47%。其中:工资福利支出预算152.59万元,占基本支出预算90.14%,同比增加16.93万元,增长12.48%;对个人和家庭的补助预5.27万元,占基本支出预算3.11%,同比增加0.61万元,增长13.09%。

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算11.46万元,占基本支出预算6.77%,同比增加0.23万元,增长2.05%。

增长的主要原因是国家提高了事业单位绩效工资待遇标准,经费也随标准有所提高。

2.项目支出预算。

项目支出预算26万元,占支出总预算13.31%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入195.28万元,同比增加17.73万元,增长9.99%。其中:自治区本级经费拨款195.28万元,中央补助经费拨款0万元。增加的主要原因是:国家提高事业单位待遇标准。

一般公共预算拨款支出195.28万元,同比增加17.73万元,增长9.99%。增加的主要原因是:国家提高事业单位待遇标准。其中:

一般公共服务支出类科目149.84万元,占支出总预算76.73%,同比增加14.06万元,增长10.35%。

社会保障和就业支出类科目25.13元,占支出总预算12.87%,同比增加1.43万元,增长6.03%。

卫生健康支出类科目7.75万元,占支出总预算3.97%,同比增加0.86万元,增长12.48%。

住房保障支出类科目12.57万元,占支出总预算6.43%,同比增加1.39万元,增长12.43%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算195.28万元,同比增加17.73万元,增长9.99%。增长的主要原因是:国家提高公益一类事业单位待遇标准。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.201一般公共服务支出类科目149.84万元,占支出总预算76.73%,同比增加14.06万元,增长10.35%。

2013404宗教事务支出149.84万元,占一般公共服务支出预算100%,同比增加17.73万元,增长9.99%。

2.208社会保障和就业支出类科目25.13万元,占支出总预算12.87%,同比增加1.43万元,增长6.03%。

2080505行政单位养老支出(机关事业单位基本养老保险缴费)支出16.75万元,占社会保障和就业支出预算66.65%,同比增加1.85万元,增长1.24%。

2080506行政单位养老支出(机关事业单位职业年金缴费)支出8.38万元,占社会保障和就业支出预算33.35%,同比增加0.93万元,增长12.48%。

3.210卫生健康支出类科目7.75万元,占支出总预算3.97%,同比增加0.86万元,增长12.48%。

2101102行政事业单位医疗(事业单位医疗)7.75万元,占卫生健康支出预算100%,同比增加0.86万元,增长12.48%。

4.221住房保障支出类科目12.57万元,占支出总预算6.43%,同比增加1.39万元,增长12.43%。

2210201住房改革支出(住房公积金)12.57万元,占住房保障支出100%,同比增加1.39万元,增长12.43%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算169.28万元,占支出总预算86.69%,同比增加17.73万元,增长11.7%。其中:

人员类项目支出预算157.82万元,占基本支出预算93.23%,同比增加17.5万元,增长12.47%。其中:工资福利支出预算152.59万元,占基本支出预算90.14%,同比增加16.93万元,增长12.48%;对个人和家庭的补助预5.27万元,占基本支出预算3.11%,同比增加0.61万元,增长13.09%。

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算11.46万元,占基本支出预算6.77%,同比增加0.23万元,增长2.05%。

支出增加的原因是:国家给予事业单位的待遇逐年提高而增资。

2.项目支出预算

项目支出预算26万元,占支出总预算13.31%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

(一)基本支出预算。

基本支出预算169.28万元,占支出总预算86.69%,同比增加17.73万元,增长11.7%。其中:

1.人员类项目支出预算157.82万元,占基本支出预算93.23%,同比增加17.5万元,增长12.47%。支出增加的原因是:国家给予公职人员的待遇逐年提高等。

(1)301工资福利支出预算152.59万元,占基本支出预算90.14%,同比增加16.93万元,增长12.48%。

30101基本工资33.25万元,占工资福利支出预算21.79%,同比增加1.0万元,增长3.11%。

30102津贴补贴1.44万元,占工资福利支出预算0.94%,同比增加0万元,增长0%。

30103奖金0.25万元,占工资福利支出预算0.17%,同比增加0.25万元(2022新增项目)。

30107绩效工资71.46万元,占工资福利支出预算46.83%,同比增加10.57万元,增长17.36%。

30108机关事业单位基本养老保险缴费16.75万元,占工资福利支出预算10.98%,增加1.85万元,增长12.45%。

30109职业年金缴费8.38万元,占工资福利支出预算5.49%,增加0.93万元,增长12.45%。

30110城镇职工基本医疗保险缴费7.75万元,占工资福利支出预算5.08%,增加0.86万元,增长12.47%。

30112其他社会保障缴费0.73万元,占工资福利支出预算0.48%,增加0.07万元,增长11.06%。

30113住房公积金12.57万元,占工资福利支出预算8.24%,增加1.39万元,增长12.4%。

(2)303对个人和家庭的补助预算5.24万元,占基本支出预算3.11%,同比增加0.61万元,增长13.09%。

30399其他对个人和家庭的补助支出5.24万元,占对个人和家庭的补助预算100%,同比增加0.61万元,增长13.09%。

2.公用经费项目支出(302商品和服务支出)预算11.46万元,占基本支出预算6.77%,同比增加0.23万元,增长2.05%。

30201办公费2万元,占商品和服务支出预算8.9%,同比增加1.0万元,增长100%。

30202印刷费0.18万元,占商品和服务支出预算1.57%,同比增加0.18万元(2022年新增)。

30211差旅费2万元,占商品和服务支出预算17.45%,同比减少0.4万元,下降16.67%。

30215会议费0.59万元,占商品和服务支出预算5.13%,同比增加0万元,增长0%。

30216培训费0.2万元,占商品和服务支出预算1.76%,同比增加0万元,增长0%。

30217公务接待费0.08万元,占商品和服务支出预算0.67%,同比增加0万元,增长0%。

30228工会经费2.09万元,占商品和服务支出预算18.28%,同比增加0.23万元,增长12.6%。

30229福利费0.52万元,占商品和服务支出预算4.52%,同比增加0.52万元(2022年新增)。

30299其他商品和服务支出3.8万元,占商品和服务支出预算33.16%,同比减少1.0万元,下降20.83%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0.58万元,跟2021年预算持平,增加0万元,同比增长0%。

公务接待费2022年预算0.58万元,跟2021年预算持平,增加0万元,同比增长0%。

2022年部门预算编制工作坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,从紧编制预算,严格控制和压缩“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出。主要是安排接待上级部门及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

30201办公费2万元,占商品和服务支出预算8.9%,同比增加1.0万元,增长100%。

30202印刷费0.18万元,占商品和服务支出预算1.57%,同比增加0.18万元(2022年新增)。

30211差旅费2万元,占商品和服务支出预算17.45%,同比减少0.4万元,下降16.67%。

30215会议费0.59万元,占商品和服务支出预算5.13%,同比增加0万元,增长0%。

30216培训费0.2万元,占商品和服务支出预算1.76%,同比增加0万元,增长0%。

30217公务接待费0.08万元,占商品和服务支出预算0.67%,同比增加0万元,增长0%。

30228工会经费2.09万元,占商品和服务支出预算18.28%,同比增加0.23万元,增长12.6%。

30229福利费0.52万元,占商品和服务支出预算4.52%,同比增加0.52万元(2022年新增)。

30299其他商品和服务支出3.8万元,占商品和服务支出预算33.16%,同比减少1.0万元,下降20.83%。

(二)政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算3.93万元,同比增加3.33万元,增长555.00%。主要原因:2017年机构改革后我单位与主管部门分开办公,一直以来2名处级领导及2名科级干部一直都占用主管部门的办公家具进行办公,不便于资产的管理,2022年需要采购办公家具。

政府集中采购预算3.93万元,占政府采购预算100%,同比增加3.33万元,增长555.00%。

(三)国有资产占用情况说明

2022年我中心实有在编车辆0辆。

(四)重点项目预算的绩效目标说明

2022年本单位部门预算经费26万元,五个项目,分别是:一办公设备办公用品购置经费算6.85万元、二残疾人保障金专项经费1.17万元、三外聘会计人员经费4.08万元、四业务工作经费13.7万元、五自治区宗教团体联席会议0.2万元。

名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及差旅费、会议费、日常维修费、以及其他费用。

广西壮族自治区宗教团体服务中心2022年部门预算报表



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